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松陽縣總工會2018年度部門決算

索引號:00266401_1-2019-0133 生成時間:2019-10-28發布機構:

 

松陽縣總工會2018年度部門決算

 

一、松陽縣總工會概況

(一)部門職責

1.加強維護職工權益基本職責,圍繞職工最關心最直接最現實的利益問題,重點幫助職工解決日常工作和生活中的現實問題,保障和發展好職工群眾合法權益。

2.以普通勞動者為主要工作對象,以企業、行業、鄉鎮(街道)、園區等為主陣地,擴大工會組織對新領域新階層新群體的有效覆蓋,打造工會工作服務品牌,開展工會網上工作。

3.加強參與涉及職工切身利益的法律法規、規章政策制定和完善的職責,聽取和反映職工群眾的意愿和呼聲。

4.推動和完善職工代表大會制度、平等協商和集體合同制度,會同協調有關部門,強化勞動爭議預防、預警、調處機制建設,促進職工隊伍和勞動關系和諧穩定。

(二)機構設置

從預算單位構成看,松陽縣總工會部門決算包括:松陽縣總工會本級決算。

二、松陽縣總工會2018年度部門決算公開表

詳見附表

三、松陽縣總工會2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計2,371.52萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加310.32萬元,增長15.06%。主要原因是:年初結轉和結余數額增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計800.06萬元;包括財政撥款收入431.17萬元(其中,一般公共預算431.17萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計53.89%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入368.89萬元,占收入合計46.11%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%

(三)支出決算情況說明

本年支出合計518.37萬元,其中基本支出344.37萬元,占66.43%;項目支出174萬元,占33.57%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計431.17萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加368.56萬元,增長688.66%。主要原因是:原各機關事業單位自行撥繳的工會經費,現統一由縣財政劃撥給縣總工會。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出431.17萬元,占本年支出合計的83.18%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加368.56萬元,增長688.66%。主要原因是:原各機關事業單位自行撥繳的工會經費,現統一由縣財政劃撥給縣總工會。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出431.17萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出431.17萬元,占100%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;醫療衛生與計劃生育(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出0萬元,0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為609.48萬元,支出決算為431.17萬元,完成年初預算的70.74%,主要原因是縣財政調整了縣總工會的預算。其中:

一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為93.75萬元,2018年支出決算為215.48萬元,完成年初預算的229.85%,決算數大于預算數的主要原因是工作需要,人員經費的追加和科目調整。

一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。2018年年初預算為443.2萬元,2018年支出決算為215.69萬元,完成年初預算的48.67%,決算數小于預算數的主要原因是工作需要和科目調整。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出257.17萬元,其中:

人員經費253.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、基本養老保險費、職業年金、醫療保險費、住房公積金、編外人員工資、對退休人員的生活補助等;

公用經費4.15萬元,主要包括:辦公費、公務接待費;

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

縣總工會2018年度未安排政府性基金預算,故財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(八)2018年度 “三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費支出預算為4.56萬元,支出決算為4.55萬元,完成預算的99.84%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格按相關標準執行。

2.“三公”經費支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度持平,無增減變化;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.94萬元,占42.61%,與2017年度相比,增加0.79萬元,增長16.87%,主要原因是加大職工療休養的推介活動;公務接待費支出決算為2.61萬元,占57.39%,與2017年度相比,增加1.19萬元,增長183.80%,主要原因是省市單位來訪對接職工療休養活動的增多。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數與預算數持平。

  其中,全年使用本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為1.94萬元,支出決算為1.94萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出1.94萬元,主要用于接待省、市、縣工會來訪及檢查工作、職工療休養推介等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費年初預算數為2.62萬元,支出決算為2.61萬元,完成年初預算的99.73%。主要用于接待省、市、縣工會來訪及檢查工作、職工療休養來訪對接活動等支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行接待標準。全年國內公務接待35批次,累計409人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出2.61萬元,主要用于接待省、市、縣工會來訪及檢查工作、職工療休養來訪對接活動等支出。接待409人次,35批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,總工會經審部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目2個,涉及當年一般公共預算資金36.69萬元,占項目資金預算總額的21.07%

2.部門決算中項目績效自評結果:

松陽縣總工會在2018年度部門決算中反映幫扶送溫暖及勞模經費的項目績效自評結果。

  幫扶送溫暖項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分85分,自評結論為“良好”。項目全年預算數為21.5萬元,執行數為27.01萬元,完成預算的125.63%。主要產出和效果:一是慰問困難勞模及困難職工,解決了困難員工的生活問題。二是樹立了工會為職工服務的正確導向,提升了工會的品牌效應。三是工作人員服務質量和服務意識得到了提高。發現的問題及原因:一是宣傳力度還不夠,許多職工不知曉工會幫扶政策,遇到問題沒有想到找工會;二是基層工會工作人員政策了解不透徹。下一步改進措施:一是加強宣傳,擴大送溫暖活動的社會影響力;二是對基層工作人員進行政策指導,讓他們對幫扶政策有所了解,主動告知職工工會幫扶項目。 

勞模經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分90分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為9萬元,執行數為9.68萬元,完成預算的107.56%。主要產出和效果:通過開展勞動模范和模范集體評選表彰工作發揮了勞動模范勤政廉政、精業奉獻的示范導向作用,激發了廣大干部群眾的干事創業熱情,在全縣上下營造出勞動最光榮、勞動最崇高、勞動最偉大、勞動最美麗的濃厚氛圍,群眾反響好,社會效益高。發現的問題及原因:勞模評選人數和日常管理工作要根據上級文件及領導要求有所調整,從而使勞模管理經費年初預算與實際支出存在出入。下一步改進措施:加強領導,增強政府相關部門的工作合力。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出4.15萬元,比年初預算數減少9.63萬元,下降69.88%,主要原因是工作需要,科目調整。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

3.國有資產占有使用情況。

截至20181231日,縣總工會本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

附件:?總工會決算公開表.xls
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