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松阳县政协办公室(本级)2018年度部门决算

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松阳县政协办公室(本级)2018年度部门决算

 

一、松阳县政协办公室(本级)概况

(一)主要职责

1、围绕县政协和政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能,做好各项服务工作。

2、做好实施县政协全会、常委会议、主席会议的决议、决定的服务工作。

3、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议及其他重要会议的会务工作,协助专委会开展经常性工作。

4、组织各种报告和重要材料的起草工作。

5、协调在松省、市政协委员的视察、调查、座谈、研讨等活动的安排。

6、研究和宣传党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策,做好反?#25104;?#24773;民意及其他重要信息工作。

7、负责县政协机关的人事工?#30465;?#25991;书档案、财务统计、安全保卫、后勤服务和日常接待联络工作。

8、承办领导交办的其它工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,松阳县政协办公室(本级)部门决算包括:松阳县政协办公室本级决算1个单位,无二级预算单位。

二、松阳县政协办公室(本级)2018部门决算公开表

详见附表。

三、松阳县政协办公室(本级)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计637.68万元,与2017年度相比,收、支总计减少7.55万元,下降1.17%。主要原因是:人员变动。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计637.68万元;包括财政拨款收入637.68万元(其中,一般公共预算637.68万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计634.68万元,其中基本支出406.21万元,占64%;项目支出228.47万元,占36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计637.68万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少7.55万元,下降1.17%。主要原因是:人员变动。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出634.68万元,占本年支出合?#39057;?span lang="EN-US">100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.07万元,增长1.45%。主要原因是:人员变动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出634.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出556.87万元,占87.74%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出32.43万元,5.11%;医疗卫生与计划生育(类)支出25.38万元,4%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出20万元,3.15%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为582.71万元,支出决算为634.68万元,完成年初预算的108.92%,主要原因是人?#26412;?#36153;的变动。其中:

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为218.5万元,2018年支出决算为328.4万元,完成年初预算的150.29%,决算数大于预算数的主要原因是人?#26412;?#36153;变动。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。2018年年初预算为70万元,2018年支出决算为70万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。2018年年初预算为10万元,2018年支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。2018年年初预算为74万元,2018年支出决算为57.97万元,完成年初预算的78.34%,决算数小于预算数的主要原因是压缩支出,厉行节俭节约。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。2018年年初预算为126万元,2018年支出决算为90.5万元,完成年初预算的71.83%,决算数小于预算数的主要原因是:压缩支出,厉行节俭节约。

社会保障和就业支出(类)行政事?#26723;?#20301;离退休(款)机关事?#26723;?#20301;基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为24.86万元,2018年支出决算为32.43万元,完成年初预算的130.45%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动

社会保障和就业支出(类)行政事?#26723;?#20301;离退休(款)机关事?#26723;?#20301;职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为9.95万元,2018年支出决算为9.27万元,完成年初预算的93.17%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

医疗卫生和计划生育支出(类)行政事?#26723;?#20301;医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为22.39万元,2018年支出决算为22.39万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

医疗卫生和计划生育支出(类)行政事?#26723;?#20301;医疗(款)事?#26723;?#20301;医疗(项)。2018年年初预算为6.66万元,2018年支出决算为2.99万元,完成年初预算的44.89%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为20.35万元,2018年支出决算为20万元,完成年初预算的101.75%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出406.21万元,其中:

人?#26412;?#36153;382.8万元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、绩效工?#30465;?#26426;关事?#26723;?#20301;基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.41万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品?#22836;?#21153;支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费支出预算为16.17万元,支出决算为12.26万元,完成预算的75.81%2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待客人数量变动。

2.“三公经费支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费支出决算中,因公出国(?#24120;?#36153;用支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平,无增减变化;公务接待费支出决算为12.26万元,占100%,与2017年度相比,减少1.99万元,下降13.96%,主要原因是接待客人数量变动。具体情况如下:

1)因公出国(?#24120;?#36153;年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关预算单位人员的公务出国(?#24120;?#30340;住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中,全年使用本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车所需的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支的公务用?#24403;?#26377;量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为16.17万元,支出决算为12.26万元,完成年初预算的75.81%。主要用于接待省内外政协来松阳考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待客人数量变动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待127批次,累计1,022人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出12.26万元,主要用于接待省内外政协来松阳考察等支出。接待1,022人次,127批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,本单位未开展2018年度一般公共预算项目支出绩效?#20113;潰?#28041;及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%

2.部门决算中项目绩效?#20113;?#32467;果:

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出23.41万元,比年初预算数减少26.35万元,下降52.95%,主要原因是压缩支出,厉行节俭节约。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额5.38万元,其中:政府采购货物支出5.38万元、政府采购工?#35752;?#20986;0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,松阳县政协办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专?#23548;?#26415;用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事?#26723;?#20301;使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事?#26723;?#20301;)的基本支出。

8、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

9、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协开展各类视察的支出。

10、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调?#23567;?#26816;查等方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

12、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事?#26723;?#20301;离退休(款)机关事?#26723;?#20301;基本养老保险缴费支出(项):反映机关事?#26723;?#20301;实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事?#26723;?#20301;离退休(款)机关事?#26723;?#20301;职业年金缴费支出(项):反映机关事?#26723;?#20301;实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事?#26723;?#20301;医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事?#26723;?#20301;医疗(款)事?#26723;?#20301;医疗(项):反映财政部门集中安排的事?#26723;?#20301;基本医疗保险缴费经费。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事?#26723;?#20301;按国?#22812;?#23450;比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

附件:?县政协办公室2018年决算公开表格.xls
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