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中共松陽縣委宣傳部2018年度部門決算

索引號:00266401_1-2019-0132 生成時間:2019-10-28發布機構:

 

中共松陽縣委宣傳部2018年度部門決算

 

一、中共松陽縣委宣傳部概況

(一)部門職責

松陽縣委宣傳部是縣委主管全縣意識形態工作的職能部門,其歸屬科室包括辦公室、理論教育科、宣傳科、文化產業辦公室,歸口管理文明辦、社科聯、縣委對外宣傳辦公室(縣人民政府新聞辦公室、縣互聯網信息辦公室)三個科級事業單位,主要職能有:

1.負責指導全縣理論學習、理論教育、理論宣傳、理論研究工作和全縣社會科學規劃的制訂和落實,并在政治方向和方針、政策方面實施領導。

2.負責全縣新聞和出版工作的宏觀管理;指導、協調《新松陽》采編中心、縣文化廣電出版局等新聞、出版部門的工作,并在政治方向和方針、政策方面實施領導,代管《新松陽》采編中心。

3.負責指導精神產品的生產,并在政治方向和方針、政策方面實施指導,代管縣文聯。

4.負責規劃、部署全縣思想政治工作;協調全縣黨員教育和全縣農村、企業思想政治工作。

5.貫徹執行中央、省、市、縣委及省、市、縣政府關于對外宣傳工作的方針、政策和部署;指導、管理全縣對外宣傳工作;歸口管理、統籌協調全縣互聯網上的新聞宣傳工作。

(二)機構設置

從預算單位構成看,中共松陽縣委宣傳部部門決算只包括本級預算。

二、中共松陽縣委宣傳部2018年度部門決算公開表

詳見附表

三、中共松陽縣委宣傳部2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1,595.04萬元,與2017年度相比,收、支總計減少87萬元,下降5.17%。主要原因是:一般公共預算收入及支出減少。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1,499.27萬元;包括財政撥款收入1,499.27萬元(其中,一般公共預算1,184.76萬元,政府性基金預算314.52萬元),占收入合計100%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1,568.2萬元,其中基本支出571.02萬元,占36.41%;項目支出997.18萬元,占63.59%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計1,560.63萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計減少121.41萬元,下降7.21%。主要原因是:宣傳事務撥款收入及支出減少。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,219.29萬元,占本年支出合計的77.75%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少244.92萬元,下降16.73%。主要原因是:宣傳事務撥款收入及支出減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,219.29萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1,095.7萬元,占89.86%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出54.56萬元,4.47%;醫療衛生與計劃生育(類)支出32.04萬元,2.63%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出5.15萬元,0.42%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出31.84萬元,2.61%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1305.69萬元,支出決算為1,219.29萬元,完成年初預算的93.38%,主要原因是其他宣傳事務支出減少。其中:

一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為340.80萬元,2018年支出決算為452.58萬元,完成年初預算的132.80%,決算數大于預算數的主要原因是2018年在職人員發放專項考核獎及年中工資普調。

一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為121.00萬元,2018年支出決算為81.53萬元,完成年初預算的67.38%,決算數小于預算數的主要原因年末財政資金緊張,部分行政管理事務支出未能支付。
   
一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)。2018年年初預算為725.45.萬元,2018年支出決算為561.59萬元,完成年初預算的77.41%,決算數小于預算數的主要原因是年末財政資金緊張,部分宣傳事務支出未能支付。
    
社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為38.97.萬元,2018年支出決算為38.97萬元,完成年初預算的100%,年初預算與支出決算持平。
    
社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為15.59萬元,2018年支出決算為15.59萬元,完成年初預算的100%,年初預算與支出決算持平
     
醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為21.57萬元,2018年支出決算為21.57萬元,完成年初預算的100%,年初預算與支出決算持平。

醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2018年年初預算為10.47萬元,2018年支出決算為10.47萬元,完成年初預算的100%,年初預算與支出決算持平。
    
城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為5.15萬元,本經費為年中新增松陽鄉村振興論壇活動支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為31.84萬元,2018年支出決算為31.84萬元,完成年初預算的100%,年初預算與支出決算持平。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出571.02萬元,其中:

人員經費515.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、機關事業單位基本養老保險繳費。其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金;

公用經費55.59萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品與服務支出。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出314.52萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出314.52萬元,100%;債務付息(類)支出0萬元,0%

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為314.52萬元,決算數大于預算數的主要原因此經費用于茶商大會活動。其中:

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為314.52萬元,決算數大于預算數的主要原因是此經費用于茶商大會活動

(八)2018年度 三公經費支出決算情況說明

1.三公經費支出決算總體情況說明。

2018年度三公經費支出預算為31.31萬元,支出決算為16.27萬元,完成預算的51.96% 2018年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是接待費及公務用車運行費減少。

2.三公經費支出決算具體情況說明。

2018年度三公經費支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度持平,無增減變化;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0% ,與2017年度持平,無增減變化;公務接待費支出決算為16.27萬元,占100%,與2017年度相比,減少60.91萬元,下降78.92%,主要原因是茶葉節等相關活動餐費納入會議費用。具體情況如下:

1)因公出國(境)費根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2018年度因公出國(境)費用年初預算數為0萬元,決算0萬元。主要原因是本年度單位未安排人員因公出國。決算數與預算數持平。
   
其中,全年使用財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為9.62萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的 0%。主要原因是公務用車費用轉入公務用車平臺統一調配。決算數與預算數持平。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級開支的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費年初預算數為21.69萬元,支出決算為16.27萬元,完成年初預算的75%。主要用于接待各級新聞媒體來賓接待等支出。決算數小于預算數的主要原因是2018年各級媒體來松人數減少。全年使用國內公務接待162批次,累計2,332人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出16.27萬元,主要用于各級新聞媒體來賓接待。接待來賓2,332人次,162批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,宣傳部組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目12個,涉及當年一般公共預算資金963.16萬元,占項目資金預算總額的96.58 %

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

中共松陽縣委宣傳部在2018年度部門決算中反映第十一屆茶葉節項目及農村文化禮堂項目績效自評結果。

第十一屆茶葉節項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分9分,自評結論為優良。項目全年預算數為261.82萬元,執行數為261.92萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是進一步擴大松陽茶葉知名度和美譽度;二是第十一節茶葉節順利完成進一步提升了節會的影響力。發現的問題及原因:一是節會活動多、牽涉面廣,經費把控難度較大;二是活動事項繁雜,對接工作繁瑣。下一步改進措施:一是各部門加強協調,分工需進一步細化;二是活動細節把控需要更加周密。

農村文化禮堂項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分9分,自評結論為優良。項目全年預算數為305萬元,執行數為118萬元,完成預算的38.69%。主要產出和效果:一是2018年計劃建成文化禮堂28個,11月底前全面完成并投入正常使用。二是28個禮堂均已建成并通過驗收。發現的問題及原因:一是資金下撥率低,年底財政資金緊張,而文化禮堂驗收工作在年底,影響驗收后資金下撥;二是已建成農村文化禮堂數量逐年遞增,日常開放考核工作量和開放補助資金增加明顯。下一步改進措施:一是加快農村文化禮堂工程進度,加快補助資金下撥;二是積極要求省、市、縣財政部門加大對農村文化禮堂建設的資金扶持。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出55.59萬元,比年初預算數增加38.42萬元,增長30.89%,主要原因是培訓費及其他交通費用增加。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額8.76萬元,其中:政府采購貨物支出8.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%
    3.
國有資產占有使用情況。

截至20181231日,宣傳部共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在財政撥款事業收入經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的財政撥款收入”“事業收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   13.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
   14.
一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
   15.
一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項):指反映上述項目以外用于中國共產黨宣傳部門的事務支出
   16.
社會保障和和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老金保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費支出。
   17.
社會保障和和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

18.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
   19.
醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
    20.
城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):反應除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。
    21.
住房保障支出(類)住房改革之初(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

 

 

 

 

 

附件:?2018年縣委宣傳部公開表.xls
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