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松阳县新松阳采编中心2018年度部门决算

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丽水市松阳县新松阳采编中心

2018年度部门决算

 

一、丽水市松阳县新松阳采编中心概况

(一)部门职责

新松阳采编中心为县级新闻机构,属按科级管理的全额拨款公益性事业单位。新闻宣传由县委宣传部归口管理。主要职能为:

1.承担县委机关报《新松阳》的编辑出版和县委报道组的外宣工作。按照县委和县政府的要求,坚持正确舆论导向,积极发挥“喉舌”作用;

2.做好松阳新闻网的采编?#23435;?#21644;管理;

3.承担网络问政平台和《松阳古村落》网站的?#23435;?#21644;管理;

4.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,丽水市松阳县新松阳采编中心部门决算只包括单位本级决算

二、丽水市松阳县新松阳采编中心2018年度部门决算公开表

详见附表

三、丽水市松阳县新松阳采编中心2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计326.38万元,与2017年度相比,收、支总计减少32.02万元,下降9.94%。主要原因是:部分项目未结算.

(二)收入决算情况说明

本年收入合计326.06万元;包括财政拨款收入326.06万元(其中,一般公共预算326.06万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计326.06万元,其中基本支出192.77万元,占59.12%;项目支出133.29万元,占40.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计326.38万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少36.02万元,下降9.94%。主要原因是:部分项目未结算.

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出326.06万元,占本年支出合?#39057;?span lang="EN-US">100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.82万元,下降0.87%。主要原因是:部分项目未结算.

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出326.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出281.94万元,占86.47%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出20.91万元,6.41%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.05万元,3.39%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出12.16万元,3.73%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为371.99元,支出决算为326.06万元,完成年初预算的87.65%,主要原因是部分项目未完工结算。其中:

1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其它宣传事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为7.32万元,决算数大于预算数的主要原因增加2018年茶叶节工作经费项目的指标。

2)一般公共服务支出(类)其它共产党事务支出(款)行政运行(项)。2018年年初预算为122.43万元,2018年支出决算为148.65万元,完成年初预算的121.42%,决算数大于预算数的主要原因2018年度人员工?#26102;?#20934;调整、增人增?#39318;?#21152;后增加工资经费。

3)一般公共服务支出(类)其它共产党事务支出(款)其它共产党事务支出(项)。2018年年初预算为205.43万元,2018年支出决算为125.97万元,完成年初预算的61.32%,决算数小于预算数的主要原因是2018年的报纸印刷费及稿费结算。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为14.94万元,2018年支出决算为14.94万元,完成年初预算的100%

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为5.98万元,2018年支出决算为5.98万元,完成年初预算的100%

6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为11.05万元,2018年支出决算为11.05万元,完成年初预算的100%

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为12.16万元,2018年支出决算为12.16万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出192.77万元,其中:

人?#26412;?#36153;183.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费9.71万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(八)2018年度 三公经费支出决算情况说明

1.三公经费支出决算总体情况说明。

2018年度三公支出预算为8.66万元,支出决算为3.21万元,完成预算的37.05%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革及节约开支,减少了业务招待费支出。

2.三公经费支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.55万元,占48.43%,与2017年度相比,减少2.45万元,下降61.25%,主要原因是事业单位公车改革取消了公务用?#25285;?公务接待费支出决算为1.65万元,占51.57%,与2017年度相比,减少0.2万元,下降10.81%,主要原因是节约开支,活动减少,降?#22303;?#25509;待支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.5万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的44.28%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位公车改革取消本单位公务用车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出1.55万元,主要用于省内及周边地区出差、赴基层采访、开展公务活动等所需的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支的公务用?#24403;?#26377;量为1辆。

3)公务接待费年初预算数为3.51万元,支出决算为1.65万元,完成年初预算的47.01%。主要用于接待各级新闻媒体记者来松采访和其他县(市)报社交流等的接待支出及日常公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少,降?#22303;?#25509;待支出。全年使用国内公务接待41批次,累计207人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.65万元,主要用于接待各级新闻媒体记者来松采访和其他县(市)报社交流等的接待支出及日常公务接待支出。接待207人次,41批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,新松阳采编中心组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效?#20113;潰?#28041;及项目8个,涉及当年一般公共预算资金205.43万元,占项目资金预算总额的100%

2.部门决算中项目绩效?#20113;?#32467;果(公开2个项目绩效?#20113;?#32467;果):

丽水市松阳县新松阳采编中心在2018年度部门决算中?#20174;?#25253;社日常经费及报社业务经费的项目绩效?#20113;?#32467;果。

报社日常经费项目绩效?#20113;?#32508;述:根据年初设定的绩效目标,?#20113;?#32467;论为良好。项目全年预算数为18万元,执行数为17.99万元,完成预算的99.94%。主要产出和效果:维持各项业务工作顺利开展。发现的问题及原因:项目绩效目标不够细化。下一步改进措施:进一步细化项目绩效目标。

报社业务经费项目绩效?#20113;?#32508;述:根据年初设定的绩效目标,?#20113;?#32467;论为良好。项目全年预算数为40万元,执行数为39.80万元,完成预算的99.5%。主要产出和效果:加大外宣力度,加强与上级媒体沟通,形成良好外宣氛围。发现的问题及原因:项目绩效目标不够细化。下一步改进措施:进一步细化项目绩效目标。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

未开展。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额9.08万元,其中:政府采购货物支出9.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额9.08万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人?#26412;?#36153;支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其它宣传事务支出(项):指其它用于中国共产党宣传部门的事务支出。

14. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项) :指保障单位正常运?#23567;?#24320;展日常工作的经费支出。

15.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项):指?#20174;?#25919;府提供一般公共服务的项目支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):?#20174;?#36130;政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国?#22812;?#23450;享受离休人员待遇的医疗经费。

 19:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):?#20174;承?#25919;事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:?新松阳公开表11.xls
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