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松陽縣文學藝術界聯合會(本級)2018年度部門決算

索引號:00266401_1-2019-0130 生成時間:2019-10-28發布機構:

 麗水市松陽縣文學藝術界聯合會(本級)2018年度部門決算
 
一、麗水市松陽縣文學藝術界聯合會(本級)概況
(一)部門職責
 縣文聯是縣委領導下的全縣文藝界群眾團體,是黨聯系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶。主要職能有:(1)對下屬的松陽縣作家協會、美術家協會、書法家協會、攝影家協會等11個群眾藝術團體負有聯絡、協調、指導、服務的職責。(2)開展各種創作和藝術評論活動,加強藝術實踐,交流創作經驗,不斷提高作品的思想水平和藝術水平。(3)培養文藝人才,壯大文藝隊伍。(4)加強與各省、市、縣文藝界的橫向聯系,互通情況,交流經驗。(5)通過發揮文藝優勢和作用,宣傳松陽,推動松陽縣文學藝術事業的發展。(6)圍繞縣委縣政府中心工作,完成上級交辦任務。
(二)機構設置
從預算單位構成看,麗水市松陽縣文學藝術界聯合會(本級)單位部門決算為松陽縣文學藝術界聯合會本級決算。
二、麗水市松陽縣文學藝術界聯合會(本級)2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、麗水市松陽縣文學藝術界聯合會(本級)2018年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計206.29萬元,與2017年度相比,收、支總計減少59.49萬元,下降22.38%。主要原因是:壓縮了一般公共預算財政撥款和其他專項資金收入。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計174.17萬元;包括財政撥款收入172.24萬元(其中,一般公共預算172.24萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計98.89%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入1.93萬元,占收入合計1.11%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計186.34萬元,其中基本支出101.72萬元,占54.59%;項目支出84.62萬元,占45.41%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計172.26萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計增加9萬元,增長5.5%。主要原因是:因為松陽縣財政追加了本單位的機關事業單位基本養老保險繳費支出,機關事業單位職業年金繳費支出,2018年的增人增資和工資調標支出,追加了文聯換屆工作經費項目支出。
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出171.85萬元,占本年支出合計的92.22%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加11.2萬元,增長6.97%。主要原因是:松陽縣財政追加了本單位的機關事業單位基本養老保險繳費經費、醫療保險繳費、和職業年金繳費經費,增加一些其他宣傳支出經費。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出171.85萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出149.14萬元,占86.79%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出10.12萬元,占5.89%;醫療衛生與計劃生育(類)支出6.38萬元,占3.71%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出6.21萬元,占3.61%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為150.39萬元,支出決算為171.85萬元,完成年初預算的114.27%,主要原因是2017年年中追加了增人增資經費和專項經費。其中:
一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為61.34萬元,2018年支出決算為79.3萬元,完成年初預算的129.3%,決算數大于預算數的主要原因2018年年中追加了增人增資經費。
一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務(項)。2018年年初預算為66.5萬元,2018年支出決算為64.25萬元,完成年初預算的118.41%,決算數大于預算數的主要原因:本單位實行了厲行節約,合理安排財政開支。
一般公共服務(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為5.6萬元,決算數大于預算數的主要原因是用于支付改革開放四十周年暨“田園松陽鄉村振興”攝影比賽獎作品獎金。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為7.23萬元,2018年支出決算為7.23萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為2.89萬元,2018年支出決算為2.89萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。
醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為6.51萬元,2018年支出決算為6.38萬元,決算數大于預算數的主要原因:財政部門集中安排的機關基本醫療保險繳費經費扣除比例降低。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為5.92萬元,2018年支出決算為5.92萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0.283萬元,決算數大于預算數的主要原因用于支付離退休人員住房補貼。
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出101.72萬元,其中:
人員經費94.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保障繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費7.62萬元,主要包括:培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用。
(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,松陽縣文聯本級沒有政府性基金的收入與支出,故無數據。
(八)2018年度“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費支出決算總體情況說明。 
2018年度“三公”經費支出預算為5.16萬元,支出決算為1.85萬元,完成預算的35.82%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是本單位實行了厲行節約,合理安排接待開支。
2.“三公”經費支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度持平,無增減變化。公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度持平,無增減變化;公務接待費支出決算為1.85萬元,占100%,與2017年度相比,增加0.79萬元,增長74.53%,主要原因是本年度文聯機關接待外賓的批次和人數增加。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數與預算數持平。
其中,本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。
(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為2.16萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因是2016年10月份車改后,本單位不存在公務用車,所以2017年公務用車運行維護費為0萬元。
公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;
公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務活動所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位公務用車保有量為0輛。
(3)公務接待費年初預算數為3萬元,支出決算為1.85萬元,完成年初預算的61.6%。主要用于接待外來人員公務用餐支出。決算數小于預算數的主要原因是本單位實行了厲行節約,合理安排接待開支。全年國內公務接待16批次,累計221人次。
外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。
其他國內公務接待支出1.85萬元,主要用于接待外來人員公務用餐支出。接待221人次,16批次。
(九)部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算管理要求,麗水市松陽縣文學藝術界聯合會(本級)組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目8個,涉及當年一般公共預算資金23.5萬元,占項目資金預算總額的35.34%。
2. 部門決算中項目績效自評結果
麗水市松陽縣文學藝術界聯合會(本級)在2018年度部門決算中反映B04文旅融合攝影比賽和展覽及B04優秀藝術作品展覽及編印費的項目績效自評結果。
B04文旅融合攝影比賽和展覽項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分98分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為5萬元,執行數為4.7455萬元,完成預算的94.91%。主要產出和效果:一是支付廣告設計制作費0.301萬元、稿費1萬元、講課費1.904萬元、評審費0.36萬元、活動經費1.1805萬元;二是舉辦了新春田園松陽攝影展、“鄉村振興.松陽實踐”主題攝影展、改革開放四十周年暨“田園松陽鄉村振興”主題攝影大賽;三、為松陽攝影人才及作品提供了展示平臺。發現的問題及原因:各個效益指標權重欠合理,與資金量不夠匹配。下一步改進措施:一是加強與重視項目績效指標的設置工作。
B04優秀藝術作品展覽及編印費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分96分,自評結論為優秀”。項目全年預算數為8萬元,執行數為7.4792萬元,完成預算的93.49%。主要產出和效果:一是付改革開放四十周年和傳統村落與鄉村振興照片裝裱制作費1.802萬元,慶祝改革開放40周年畫冊打印費2.6928萬元;二是參加省民間藝術精品展演活動2.9844萬元;三、提高了松陽縣的知名度和美譽度,宣傳了松陽的文學藝術成就。發現的問題及原因:各個效益指標權重欠合理,與資金量不夠匹配。下一步改進措施:一是加強與重視項目績效指標的設置工作;二是對無法以量化形式進行表述的指標,進行分級分類細化。
3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。
(十)其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2018年度機關運行經費支出7.62萬元,比年初預算數減少3.6228萬元,減少32.22%,主要原因是開源節流,執行中央、省、市厲行節約有關文件規定。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日,麗水市松陽縣文學藝術界聯合會(本級)有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,無其他用車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 
 
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。
9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.XX(類)XX(款)XX(項):指……
14.XX(類)XX(款)XX(項):指……
15.……
 
 
 
 
 
 
附件:?松陽縣文聯2018年度部門決算公開.xls
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