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松阳县机关事务管理局(汇总)2018年度部门决算

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松阳县机关事务管理局(汇总)

2018年度部门决算

 

    一、松阳县机关事务管理局(汇总)概况

(一)部门职责

    1.贯彻执行党和国家机关后勤事务工作的方针、政策,结合县级机关的具体情况,研究制定县级机关事务管理局接待、行政、后勤事务工作的具体政策和规?#36718;?#24230;,并组织实施。

    2.在县委、县政府的领导下,协助县委办、县府办解决机关后勤改革和建设中的共性问题;对县机关部门后勤管理?#22836;?#21153;工作进行业务指导。

    3.负责管辖范围内的行政经费、基建资金、公用经费、接待经费的管理;负责管辖范围内机关单位预算经费管理和预算外资金的管理;编制管辖范围内年度机关财务预算计划和年终财务决算。

    4.负责全县大型会议和重大活动的有关后勤保障;承担县委、县政府下文召开的各类会议的后勤、会务保障工作;负责做好县委、县政府和其他重要内外宾的接待工作;负责县委、县政府主要领导外出考察的后勤保障服务工作。

    5.负责机关大院房产的使用、分配和综合管理;负责县委宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理,制定并组织实施有关规?#36718;?#24230;;负责机关大院办公及附属用房等建设的财政预算资金管理和基建工作。

    6.负责机关大院内部和县委宿舍的安全保卫、庭院绿化、道路等设施的管理工作;负责机关大院办公场所和县领导宿舍用电、用水等日常维护管理工作;负责离退休干部职工活动室的日常服务管理工作。

    7.负责车辆管理工作;负责驾驶员的招聘、调配和管理等工作;负责管辖范围内车辆配备计划、建立更新等管理制度;保障县委、县政府领导公务用车以及县委办、县府办的工作用车和县级重要会议、重大活动的工作用车、接待用车。

    8.负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作;在同级管理节能工作部门的指导下,负责县级公共机构节能的监督管理工作,会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训工作。

    9.负责关系在县委、县政府的副处以上异地交流的领?#23478;?#21450;县委、县政府指定的其他领导的有关生活服务工作。

    10.承办县委、县政府交办的其他事项。

    (二)机构设置

    从预算单位构成看,松阳县机关事务管理局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属2个下属单位:后勤服务?#34892;?#21644;公务用车服务?#34892;?/span>决算。

    纳入松阳县机关事务管理局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:公务用车服务?#34892;摹?/span>

    二、松阳县机关事务管理局(汇总)2018年度部门决算公开表

    详见附表。

    三、松阳县机关事务管理局(汇总)2018年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计3,405.76万元,与2017年度相比,收、支总计各增加418.29万元,增长14%。主要原因是本年度预算安排增加。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计3,141.87万元;包括财政拨款收入3,141.87万元(其中,一般公共预算3,037.75万元,政府性基金预算104.12万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位?#36758;?#25910;入0万元,占收入合计0%

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计3,146.72万元,其中基?#23616;?#20986;823.14万元,占26.16%;项目支出2,323.58万元,占73.84%;?#36758;缮?#32423;支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计3,404.99万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加499.53万元,增长17.19%。主要原因是本年度预算安排增加。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出3,042.36万元,占本年支出合?#39057;?span lang="EN-US">89.35%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加611.59万元,增长25.16%。主要原因是人员经费、公务用车服务?#34892;?#36710;辆购置费等支出增加。     

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出3,042.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,622.39万元,占86.2%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出5.95万元,0.2%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出72.32万元,2.38%;医疗卫生与计划生育(类)支出44.35万元,1.46%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出248.57万元,8.17%;农林水(类)支出0.92万元,0.03%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出47.86万元,1.57%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2800.08万元,支出决算为3,042.36万元,完成年初预算的108.65%,主要原因是人员经费、公务用车服务?#34892;?#36710;辆购置费等支出增加其中:

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为201.47万元,2018年支出决算为200.53万元,完成年初预算的99.53%,完成预算执?#23567;?span lang="EN-US">

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为58.74万元决算数大于预算数的主要原因是指标追加

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。2018年年初预算为29.33万元,2018年支出决算为111万元,完成年初预算的378.45%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是公务用车服务?#34892;?#19987;项考核奖、增人增资等人员经费支出增加。

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为278.81万元,2018年支出决算为357.28万元,完成年初预算的128.14%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是工?#23454;?#26631;、专项考核奖等人员经费支出增加。

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2018年年初预算为1461.73万元,2018年支出决算为1367.17万元,完成年初预算的93.53%,决算数小于预算数的主要原因是经费压缩日常工作经费支出减少。

    一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是指标追加

    一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.7万元,决算数大于预算数的主要原因是指标追加

    一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.22万元,决算数大于预算数的主要原因是指标追加

    一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2018年年初预算为650万元,2018年支出决算为525.26万元,完成年初预算的80.81%,决算数小于预算数的主要原因是本年度该项目支出指标调剂所致。

    公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2.99万元,决算数大于预算数的主要原因是指标追加

    公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2.96万元,决算数大于预算数的主要原因是指标追加

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事务单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为58.45万元,2018年支出决算为48.94万元,完成年初预算的83.73%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车服务?#34892;?#26410;严格按指标性质支付该项目经费。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事务单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为23.38万元,2018年支出决算为23.38万元,完成预算执?#23567;?span lang="EN-US">

    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为49.04万元,2018年支出决算为44.34万元,完成年初预算的90.42%,决算数小于预算数的主要原因是年中公务用车服务?#34892;?#35813;项目指标调剂所致。

    城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为248.57万元,决算数大于预算数的主要原因是增?#26377;?#25919;审批?#34892;?#25913;建工程、县纪委监察局信访谈话室改造工程等项目支出指标追加。

    农林水支出(类)林业(款)行政运行()2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.92万元,决算数大于预算数的主要原因是指标追加

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为47.86万元,2018年支出决算为47.86万元,完成年初预算的100%,完成预算执?#23567;?/span>

    (六)一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;823.14万元,其中:

    人员经费750.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保?#36758;?#36153;、住房公积金、其他工资福利支出、对家庭和家庭的补助、生活补助;

    公用经费72.19万元,主要包括:印刷费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品?#22836;?#21153;支出。

    (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出103.58万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出103.58万元,100%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为103.58万元, 决算数大于预算数,主要原因是统战之家等工程项目支出预算安排追加。其中:

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为36.99万元,决算数大于预算数的主要原因是统战之家等工程项目支出预算安排追加

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为66.59万元,决算数大于预算数的主要原因是行政审批?#34892;?#25913;建工程项目支出预算安排追加

(八)2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为457.18万元,支出决算为627.54万元,完成预算的137.26%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆购置由县财政统一安排,年中下达预算指标。

    2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(?#24120;?#36153;用支出决算为0万元,占0%,与2017年度?#21046;劍?#26080;增减变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为625.2万元,占99.96%,与2017年度相比,增加130.38万元,增加26.35%,主要原因是车辆购置费用增加;公务接待费支出决算为2.34万元,占0.37%,与2017年度相比,减少5.71万元,下降70.93%,主要原因是经费压缩,接待批次人次减少。具体情况如下:

    1)因公出国(?#24120;?#36153;年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(?#24120;?#30340;住宿费、国?#20107;?#36153;、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数?#21046;健?span lang="EN-US">

    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

    2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为453.5万元,支出决算为625.2万元,完成年初预算的137.86%。决算数大于预算数的主要原因是车辆购置由县财政统一安排,年中下达预算指标。

    公务用车购置支出188.35万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的9辆公务用?#25285;?span lang="EN-US">

    公务用车运行维护费支出436.85万元,其中,局本级4.27万元,主要用于经批准购置的2辆公务用车所需的公务用?#31561;剂?#36153;、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出公务服务?#34892;?span lang="EN-US">432.58万元,主要用于公务服务?#34892;?span lang="EN-US">139辆公务用车?#20154;?#38656;的公务用车租用费、?#21058;?#36153;、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用?#24403;?#26377;量为141辆。

    3)公务接待费年初预算数为3.68万元,支出决算为2.34万元,完成年初预算的63.59%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩,接待批次人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22批次,累计237人次。

    外宾接待支出0万元,主要用于外宾的公务接待支出;接待0人次,0批次。

    其他国内公务接待支出2.34万元,主要用于省(内)外来宾的公务接待等支出。接待237人次,22批次。

    (九)部门预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算管理要求,松阳县机关事务管理局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效?#20113;潰?#28041;及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%

    2.部门决算中项目绩效?#20113;?#32467;果:

   

    3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

   

    (十)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

松阳县机关事务管理局本级和2家下属单位均为事业单位。

    2.政府采购支出情况。

    2018年度政府采购支出总额229.48万元,其中:政府采购货物支出203.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.4万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    3.国有资产占有使用情况。

    截至20181231日,松阳县机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆141辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车122辆、执法执勤用车19辆、特种专?#23548;?#26415;用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指预算单位在?#23433;?#25919;拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位?#36758;?#25910;入”等之外取得的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的?#23433;?#25919;拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    8.基?#23616;?#20986;:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;?#21333;位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。?#20174;?#34892;政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。

    14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):?#20174;?#34892;政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)?#20174;?#20026;行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务?#34892;摹?#21307;务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级级科目的,在单独设置的项级科目中?#20174;场?#26410;单独设项级科目的,在“其他”项级科目中?#20174;场?/span>

    16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)?#20174;?#20107;业单位的基?#23616;?#20986;,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务?#34892;摹?#21307;务室等附属事业单位。

    17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):?#20174;?#38500;上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

    18.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):?#20174;?#34892;政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。

    19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):?#20174;?#34892;政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。

    20.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):?#20174;成?#36848;款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

    21.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):?#20174;?#38500;上述项目以外的其他一般公共服务支出。

    22.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):?#20174;?#34892;政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。

    23.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):?#20174;?#34892;政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。

    24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事务单位基本养老保险缴费支出(项):?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事务单位职业年金缴费支出(项):?#20174;?#26426;关事务单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):?#20174;?#36130;政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医?#39057;?#34892;政单位的公费医疗经费,按国?#22812;?#23450;享受离休人员、红军?#38505;?#22763;待遇人员的医疗经费。

    27.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):?#20174;?#38500;上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28.农林水支出(类)林业(款)行政运行():?#20174;?#34892;政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):?#20174;?#34892;政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:?公开表.xls
太阳征程返水
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