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松阳县史志办公室2018年度部门决算

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松阳县史志办公室2018年度部门决算

 

一、松阳县史志办公室概况

(一)部门职责

县史志办为归口县委办公室管理?#30446;萍度?#39069;拨款事业单位。主要职责有:

1、修史存史。负责本地中共党史的征集、编撰和专题研究工作。

2、修志存志。负责本地地情资料的整理、保存、研究和志书、年鉴的编纂、出版工作。

3、资政育人。做好资政育人、宣传教育工作。

4、临时工作。承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,松阳县史志办公室部门决算包括:局本级决算。

二、松阳县史志办公室2018年度部门决算公开表

详见附表

三、松阳县史志办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计380.95万元,与2017年度347.49万元相比,收、支总计各增加33.46万元,增长9.63%。主要原因是:一般公共预算337.85万元,比2017年增加了4.07万元,政府性基金预算增加30.32万元,其他收入减少0.08万元。年初结余减少1万元。

 

(二)收入决算情况说明

本年收入合计380.19万元;包括财政拨款收入368.16万元(其中,一般公共预算337.85万元,政府性基金预算30.32万元),占收入合计96.84%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入12.03万元,占收入合计3.16%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计363.86万元,其中基本支出225.18万元,占61.89%;项目支出138.68万元,占38.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计368.16万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加32.62万元,增长9.72%。主要原因是:一般公共预算337.85万元,比2017年增加了4.07万元,政府性基金预算增加30.32万元,其他收入减少0.08万元。年初结余减少1万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出332.85万元,占本年支出合?#39057;?span lang="EN-US">91.48%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.69万元,下降0.8%。主要原因是:一般公共服务支出减少12.33万元,社会保障和就业支出增加3.29万元,医疗卫生与计划生育支出增加3.95万元,住房保障支出增加2.4万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出332.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出292.79万元,占87.96%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出16.78万元,5.04%;医疗卫生与计划生育(类)支出13.37万元,4.02%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出9.9万元,2.98%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350.76万元,支出决算为332.85万元,完成年初预算的94.89%,主要原因是年末结余17.09万元。其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项),2018年年初预算为120.7万元,2018年支出决算为154.8万元,完成年初预算的128.25%,决算数大于预算数的主要原因是2018年调整工?#26102;?#20934;和考核奖等因素。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项),2018年年初预算为190万元,2018年支出决算为137.99万元,完成年初预算的72.63%,决算数小于预算数的主要原因是(松阳年鉴)的印刷费7.9万和顺治乾隆版的(松阳县志)出版印刷费19万,2018年没有如期完成,印刷费延到下年度支付。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出194.87万元,其中:人?#26412;?#36153;183.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费11.75万元,主要包括:办公费、印刷费、?#20013;?#36153;、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品?#22836;?#21153;支出。(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出30.32万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出30.32万元,100%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为30.32万元,支出决算为30.32万元,完成年初预算的100%,主要用于(松阳年鉴)?#23460;?#21360;刷费及劳务费。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项),2018年年初预算为30.32万元,2018年支出决算为30.32万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,主要用于(松阳年鉴)?#23460;?#21360;刷费及劳务费。

(八)2018年度“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

1.“三公?#26412;?#36153;支出决算总体情况说明。

2018年度“三公?#26412;?#36153;支出预算为3.68万元,支出决算为1.32万元,完成预算的35.74%,2018年度“三公?#26412;?#36153;支出决算数小于预算数的主要原因是接待省、市上级部门业务指导以及?#23567;?#21439;级各兄弟单位业务交流活动减少。

2.“三公?#26412;?#36153;支出决算具体情况说明。

2018年度“三公?#26412;?#36153;支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,持平;公务接待费支出决算为1.32万元,占100%,与2017年度相比,减少1.04万元,下降44.07%,主要原因是接待省、市上级部门业务指导以及?#23567;?#21439;级各兄弟单位业务交流活动减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有安排。

其中,全年使用本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是推行了公务用车改革,出差用车由?#25945;?#27966;车, 统一结算。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车?#20154;?#38656;的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用?#24403;?#26377;量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为3.68万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的35.74%。主要用于接待接待省、市上级部门业务指导以及?#23567;?#21439;级各兄弟单位业务交流活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待省、市上级部门业务指导以及?#23567;?#21439;级各兄弟单位业务交流活动减少。。全年使用国内公务接待16批次,累计135人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.32万元,主要用于接待接待省、市上级部门业务指导以及?#23567;?#21439;级各兄弟单位业务交流活动.接待135人次,16批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,松阳县史志办公室部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效?#20113;潰?#28041;及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%

2.部门决算中项目绩效?#20113;?#32467;果:

松阳县史志办公室在2018年度部门决算中?#20174;?span lang="EN-US">(松阳新修县志)等的编辑经费及“田园松阳丛书”第四辑等的出版经费的项目绩效?#20113;?#32467;果

(松阳新修县志)等的编辑经费项目绩效?#20113;?#32508;述:根据年初设定的绩效目标,项目?#20113;?#24471;分100分,?#20113;?#32467;论为“合格”。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是 对进一步挖掘松阳历史文化起到积极作用提高松阳知明度;二是挖掘松阳历史文化 。发现的问题及原因:一是因历史文化悠久需抢救性完成,二是时间紧任务重。下一步改进措施:一是抓紧挖掘松阳历史文化。

“田园松阳丛书”第四辑等项目绩效?#20113;?#32508;述:根据年初设定的绩效目标,项目?#20113;?#24471;分100分,?#20113;?#32467;论为“优”。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是 对进一步挖掘松阳历史文化起到积极作用提高松阳知明度;二是挖掘松阳历史文化 。发现的问题及原因:一是因历史文化悠久需抢救性完成,二是时间紧任务重。下一步改进措施:一是抓紧挖掘松阳历史文化。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。未开展。

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出11.75万元,比年初预算数9.62万,增加2.13万元,增长22.14%,主要原因是运行经费支出增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额140万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140万元。授予中小企业合同金额140万元,占政府采购支出总额的100%其中,授予小微企业合同金额140万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,松阳县史志办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在?#23433;?#25919;拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的?#23433;?#25919;拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年?#22253;?#21407;规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人?#26412;?#36153;支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公?#26412;?#36153;:纳入财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项) :指保障单位正常运?#23567;?#24320;展日常工作的经费支出。

14.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项):指?#20174;?#25919;府提供一般公共服务的项目支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)政府医疗卫生与计划生育管理方面按照国?#22812;?#23450;标准为机关工作人员及离退休人员缴纳的医疗保险费等支出

16住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指集中?#20174;?#25919;府用于住房方面人员支出中住房公积金的支出。

 

 

 

 

 

 

 

附件:?史志办2018年公开决算表.xls
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