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松阳县委组织部2019年部门预算

索引号:00266401_1-2019-0079 生成时间:2019-04-18发布机构:

松阳县委组织部2019年部门预算

 

一、松阳县委组织部概况

(一)主要职能

松阳县委组织部是松阳县委主管组织工作的职能部门,负责党的干部?#28216;?#24314;设、组织建设和人才?#28216;?#24314;设等工作,其内设机构有办公室、干部科、组织科、人才办四大科室。主要职责是:

1.负责党的组织、干部工作重要政策的综合研究,制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和有关实施意见。

2.负责干部?#28216;?#24314;设的宏观管理和干部人?#36718;?#24230;改革的研究、指导与实施;负责参照国家公务员制度管理工作,参与指导推行和加强国家公务员制度工作。

3.负责考察县委管理的党政机关、企事业单位领导班子及领导干部,提出班子调整配备、干部职务任免和交流的建议,办理任免、工资、待遇、考核、出国(境)政审、退(离)休审批等?#20013;?#36127;责县委组织部管理的干部?#30446;?#23519;、调整、配备、任免、工资、待遇、考核、出国(境)政审、退(离)休审批工作;负责全县干部人事档案工作的宏观指导及县管干部的档案管理工作;研究和指导领导班子思想作风建设;综合管理、培养选拔年轻干部和县管后备干部工作;指导全县国有企业领导班子建设和领导人员的管理工作。

4.负责指导、规划、协调、检查干部教育工作;组织县委管理的领导干部和部分中青年干部以及组织工作干部的培训;指导干部培训基地和师资?#28216;?#24314;设。

5.负责对选拔任用干部工作和县委、县委组织部管理的领导干部的监督;协调指?#32423;云?#20182;干部的监督;审理有关干部问题,负责来信来访和举报受理工作。

6.负责规划、指导、协调和检查知识分子工作;组织和协调有关部门加强科技人才?#28216;?#24314;设,选拔、管理县级拔尖人才,组织专家为经济建设服务。

7.负责研究和指导党的组织制度建设工作,提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议;负责研究和指导党的基层组织建设,就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见;负责研究和指导全县党员?#28216;?#24314;设,指导发展党员和党员管理工作,规划、指导、协调党员教育工作。

8.制定或参与制定离退休干部工作的有关实施办法,指导、督促有关部门做好老干部工作。

9.完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,松阳县委组织部预算包括:部本级预算。

二、松阳县委组织部2019年部门预算?#25165;?#24773;况说明
  (一)关于松阳县委组织部2019年收支预算情况的总体说明(表1

按照综合预算的原则,松阳县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上级补助收入上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。松阳县委组织部2019年收支总预算897.05万元。

(二)关于松阳县委组织部2019年收入预算情况说明(表1

松阳县委组织部2019年收入预算897.05万元,其中:一般公共预算拨款收入897.05万元,占100 %;;本年度无政府性基金收入、专户资金收入预算?#25165;擰?/span> 
  (三)关于松阳县委组织部2019年支出预算情况说明(表1、表7

松阳县委组织部2019年支出预算897.05万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出766.89万元;社会保障和就业支出56.6万元;卫生健康支出32.53万元;住房保障支出41.03万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出500.12万元,日常公用支出33.93万元,项目支出363万元。

(四)关于松阳县委组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明(表2

松阳县委组织部2019年财政拨款收支总预算897.05万元。包括:一般公共预算拨款收入897.05万元、无政府性基金收入?#25165;牛?#25903;出包括:一般公共服务支出766.89万元;社会保障和就业支出56.6万元;卫生健康支出32.53万元;住房保障支出41.03万元。

(五)关于松阳县委组织部2019年一般公共预算当年拨款情况说明(表3

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

松阳县委组织部2019年一般公共预算当年拨款897.05万元,比2018年执行数减少2307.88万元,主要是四项保障经费纳入县财政统一预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)766.89万元,占85.5%;社会保障和就业支出(类)56.6万元,占6.3%;卫生健康支出32.53万元,占3.63%;住房保障支出(类)41.03万元,占4.57%    

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)事务403.89万元,主要用于工资福利、交通运行?#36873;?#20154;员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。

2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)363万元,主要用于干部工作、干部人事档案管理、党建工作、深化民情地图促服务等工作。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)40.43万元,主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的基本养老保险?#36873;?/span>

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.17万元,主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的职业年金。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务25.4万元,主要用于按照国家规定标准为单位行政人员缴纳的医疗保险?#36873;?/span>

6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务7.13万元,主要用于按照国家规定标准为单位事?#31561;?#21592;缴纳的医疗保险?#36873;?/span>

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务41.03万元,主要用于按照国家规定标准为单位干部缴纳住房公积金。

    (六)关于松阳县委组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明(表5

松阳县委组织部2019年一般公共预算基本支出534.05万元,其中:

人员经费469.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴?#36873;?#32489;效工资、其他工资福利支出、退休活动?#36873;?#22870;励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费64.7万元,主要包括:办公?#36873;?#21360;刷?#36873;⑹中选⒂实綬选?#24046;旅?#36873;?#22240;公出国(境)费用、维修(护)?#36873;?#20250;议?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;务接待?#36873;?#21171;务?#36873;?#24037;会经?#36873;?#31119;利?#36873;?#20844;务用车运行维护?#36873;?#20854;他交通费用、其他商品?#22836;?#21153;支出。

(七)关于松阳县委组织部2019年政府性基金预算支出情况说明(表4

松阳县委组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款?#25165;?#30340;支出。

(八)关于松阳县委组织部2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明(表8

1.因公出国(境)费用:2019年?#25165;?span style="color: black">因公出国(境)费用预算0万元,上年预算金额为 0万元,与上年?#21046;劍?#21407;因是该项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临?#32972;?#22269;(境)人员,按规定程序审?#26494;?#25209;同意后,财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费:2019年?#25165;?#20844;务接待费预算16.48万元,比上年执行数增长35.86%主要用于接待省市委组织部调研考察、招才引智等工作支出。增加的主要原因是省委巡?#21360;?#24066;组检查调研、乡村振兴知名度提升等情况,省市县调研考察人?#20301;?#26377;所增加。

3.公务用车购置费:2019年?#25165;?#20844;务用车购置费0万元,上年预算金额为0 万元,与上年?#21046;劍?#21407;因是该项项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费:2019年?#25165;?#20844;务用车运行维护费预算8.79万元,与上年?#21046;健?#20027;要用于省市对接工作、下乡调研等所需的公务用车费用

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费(表7

2019部本级的机关运行经费财政拨款预算897.05万元。

2.政府采购情况

2019县委组织部政府采购预算总额36万元,其中:政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算30万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至20181231日,松阳县委组织部下属已无车辆。

2019年部门预算未?#25165;?#36141;置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019县委组织部专项公用类项目基本实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款80万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。   

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):?#20174;?#21333;位的基本支出。 

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):?#20174;?#21333;位开展专项业务活动所发生的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):?#20174;?#36130;政部门集中?#25165;?#30340;行政单位基本医疗保险缴费经?#36873;?/span> 

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):?#20174;?#34892;政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

附件:?2010组织部.XLS
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