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松阳县文化和广电旅游体育局(原文广出版局)2019年部门预算

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松阳县文化和广电旅游体育局原文广出版局)2019年部门预算

 

一、松阳县文化和广电旅游体育局概况

(一)主要职能

县文化和广电旅游体育局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化和广电旅游体育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和广电旅游体育工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)拟订文化、文物、广电、旅游、体育等方面的政策和规范性文件并组织实施。

(二)拟订全县文化事业、文化产业相关门类和广电旅游体育发?#26500;?#21010;并组织实施,推进融合发展和体制机制改革。

(三)指导和负责具有导向性代表性示范性文艺作品的创作,推动各门类、各艺术?#20998;?#21457;展。指导、组织、协调全县性重大文化、旅游、体育活动。负责全县非物质文化遗产保护,推动全县非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴,推进全县优秀传统文化传承发展。

(四)负责全县文化公共事业发展,推进全县公共文化服务体?#21040;?#35774;和旅游、体育公共服务建设,指导和推进全县重点及基层文化和广电旅游体育设施建设,实施文化和广电旅游体育惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(五)指导、负责全县文化、文物、广电、旅游、体育科技创新发展,推进全县文化、文物、广电、旅游、体育行业信息化、标准化建设。负责全县文化艺术、文博、广电、旅游和体育人才?#28216;?#24314;设。

(六)指导和负责全县文化、文物、广电、旅游、体育资源普查、挖掘、保护、利用和投资管理工作。负责全域旅游。指导和负责全县重点旅游区域、旅游产品、旅游目的地、旅游线路的规划开发。指导和负责假日旅游、红色旅游发展。

(七)拟订文化产业相关门类和广电旅游体育产业发?#26500;?#21010;并组织实施,指导和负责文化和广电旅游体育重大项目建设,负责文化产业相关门类和广电旅游体育产?#21040;?#26500;优化升级,促进文化和广电旅游体育产业高质量发展。负责全县生态休闲养生经济发?#26500;?#20316;。协调推进旅游相关产?#31561;?#21512;发展。

(八)指导和负责全县文物保护利用工作,监督管理全县各级文物保护单位和其他不可移动文物,负责推动文物和博物馆公共服务体?#21040;?#35774;,负责世界文化遗产项目的推荐、申报和管理。组织协调全县文物保护工程和考古项目的实施。

(九)负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行?#23548;?#31649;,负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导落实应急广播体?#21040;?#35774;。指导广播电视与?#26053;?#20307;?#24405;?#26415;新业态融合发展,配合有关部门推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十)拟订全县文化、旅游和体育市场发展开发规划并组织实施,监督管理文化、旅游和体育市场主体经营行为,规范文化、旅游和体育市场,指导推动文化、旅游和体育企业质量管理与品牌培育,负责行业信用体?#21040;?#35774;。

(十一)负责全县文化市场综合执法,组织协调全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件的查处,维护市场秩序。负责全县文化、广电、旅游、体育行业安全稳定工作和行业安全生产监督管理。

(十二)指导和管理全县文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

(十三)负责编制度假区总体规划、专项规划、拟订政策并组织实施。指导度假区的开发建设管理工作。

(十四)负责?#24230;?#27665;健身计划纲要》的实施,组织指导群众体育活动,实施国家体育锻炼标准,开?#26500;?#27665;体质检测。统筹规划竞技体育发展,指导协调体育训练和体育竞赛。指导全县体育彩票发行工作。负责体育社会组织的业务监管,管理健身气功。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,文化和广电旅游体育局部门预算包括:局本级预算、局属图书馆、文化馆和博物馆,其中局本级为行政单位,下属三个馆为事业单位。

二、文化和广电旅游体育局2019年部门预算?#25165;?#24773;况说明
  (一)关于文化和广电旅游体育局2019年收支预算情况的总体说明(表1

按照综合预算的原则,文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。松阳县文化广电和旅游体育局2019年收支总预算2984.37万元。

(二)关于松阳县文化广电和旅游体育局2019年收入预算情况说明(表1

松阳县文化广电和旅游体育局2019年收入预算2984.37   万元,其中:一般公共预算拨款收入2717.37万元,占91.05%;政府性基金收入267万元,占8.95%
  (三)关于松阳县文化广电和旅游体育局2019年支出预算情况说明(表1、表7

松阳县文化广电和旅游体育局2019年支出预算2984.37万元。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出2426.54万元、社会保障和就业支出151.7万元、卫生健康支出35.26万元、住房保障支出103.87万元、其他支出267万元

2.按支出用途分类,包括人员支出1320.14万元,日常公用支出85.9万元,项目支出 1578.33万元。

(四)关于松阳县文化广电和旅游体育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明(表2

松阳县文化广电和旅游体育局2019年财政拨款收支总预算2984.37万元。包括:一般公共预算拨款收入2717.37万元、政府性基金收入267万元。

(五)关于松阳县文化广电和旅游体育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明(表3

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

松阳县文化广电和旅游体育局2019年一般公共预算当年拨款2717.37万元,比2018年执行数减少808.79万元,主要是减少了省文物保护专项资金和新闻出版广播影视专项。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    文化旅游体育与传媒支出(类)2426.54万元,占89.3%;社会保障和就业支出(类)151.7万元,占5.58%卫生健康支出35.26万元,1.3%住房保障支出103.87万元,3.82%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)事务457.17万元,主要用于保障局机关人员工?#30465;?#27491;常运行、开展日常工作的经费支出。
    
2文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)事务175.13万元,主要用于图书馆人员工?#30465;?#27491;常运行、开展日常工作的经费支出。

3文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)事务269.94万元,主要用于文化馆人员工资,正常运行、开展日常工作的经费支出。

4文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)事务50万元,主要用于非遗馆的正常运行,包括人员工?#30465;?#27700;电费、日常易耗品和设备的添置,以及县级非遗项目的开展。

5文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化市场管理(项)事务11万元,主要用于配备执法设备,举办执法宣传教育、外出办案以及扫黄打非工作。

6文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项)事务245.88万元,主要用于政府会议中心运转和会议中心提升改造、原电影公?#23601;?#20241;人员代管以及局本级工作经费(如水电费、办公费、差旅费、公务接待费等)以及办公设备购置。

7文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)事务331.6万元,主要用于拯救老屋松阳模式课题研究、工匠培养、技术支撑和拯救老屋行动工作经费以及历史文化建筑修缮和保护工程。

8文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)事务227.82万元,主要用于博物馆人员工?#30465;?#23433;保、办公用品采购和开展日常工作的经费支出。

9文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)206万元,省补资金,主要用于延庆寺塔修缮工程。

10文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)事务30万元,主要用于运动员、教练员暑期集?#36947;?#21153;及伙食补贴和省运会重点运动员伙食补助。

11文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)事务250万元,主要用于承办2019年度围棋甲级联赛、全省自行车公开赛、第八届省运动休闲旅游节和浙江省四提升四覆盖全民健身工程建设。

12文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)事务195万元,主要用于市运会和省市单项锦标赛、冠军赛等赛事教练员、运动员奖励,承办2019年度田园松阳马拉松赛。

13文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)事务183万元,主要用于乡村振兴论?#25345;?#20986;。

14社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务108.36万元,主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费的支出。

15社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务43.34万元,主要用于机关事业单位职工职业年金缴费的支出。

15卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务35.26万元,主要用于按?#23637;夜?#23450;标准为行政工作人员缴纳的医疗保险费。

16住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务103.87万元,主要用于按?#23637;夜?#23450;标准缴纳的住房公积金等支出。

    (六)关于松阳县文化广电和旅游体育局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明(表5

松阳县文化广电和旅游体育局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;1406.04万元,其中:

人?#26412;?#36153;1252.32万元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工?#30465;?#20854;他工资福利支出、退休费、生活补助、医?#21697;選?#22870;励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实?#26159;?#20917;调整)

公用经费153.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品?#22836;?#21153;支出(各部门根据实?#26159;?#20917;调整)

(七)关于松阳县文化广电和旅游体育局2019年政府性基金预算支出情况说明(表4

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

松阳县文化广电和旅游体育局2019年政府性基金预算当年拨款267万元,比2018年执行数减少1544万元,主要是减少了全县域生态博物馆?#21512;?#30446;资金1500万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出(类)267万元,占100 %

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出(类)彩票公益金?#25165;?#30340;支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)事务267万元,主要用于小康体育村提升工程、布点学校补助和承办赛事等项目支出。

(八)关于松阳县文化广电和旅游体育局2019一般公共预算“三公?#26412;?#36153;预算情况说明(表8

1.因公出国(?#24120;?#36153;用:2019年?#25165;?span style="color: black">因公出国(?#24120;?#36153;用预算0万元,上年预算金额为 0万元,与上年持平,原因是该项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临?#32972;?#22269;(?#24120;?#20154;?#20445;?#25353;规定程序审?#26494;?#25209;同意后,财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费:2019年?#25165;?#20844;务接待费预算16.2万元,与上年基本持?#20581;?#20027;要用于接待国家文物局、体育局、省、市外政府及兄弟县市的宾客等支出及县内相关活动对接等公务接待的支出。

3.公务用车购置费:2019年?#25165;?#20844;务用车购置费0万元,上年预算金额为0 万元,与上年持平,原因是该项项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4.公务用车运行维护费:2019年?#25165;?#20844;务用车运行维护费预算13.93万元,比上年执行数21.25下降52.5%。主要用于境外展到?#26412;?#19978;海、省外事局等地对接工作,赴省内外及周边地区会议、出差、接待重要来宾下乡调研、专项检查、开展活动以及大型体育赛事等方面所需的租车费用。减少的主要原因是减少公务派车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费(表7

2019文化广电和旅游体育局本级等1家行政单位和文化市场行政执法大队等1家参公单位以及图书馆、文化馆和博物馆等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算85.9万元。

2.政府采购情况

2019松阳县文化广电和旅游体育局各单位政府采购预算总额67.05万元,其中:政府采购货物预算17.05万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至20181231日,松阳县文化广电和旅游体育局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未?#25165;?#36141;置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019松阳县文化广电和旅游体育局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1311.33万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。   

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基?#23616;?#20986;:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出:指?#20174;?#25919;府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指?#20174;?#34892;政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):指?#20174;?#22270;书馆的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指?#20174;?#32676;众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指?#20174;彻?#21169;文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):指?#20174;?#25991;化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指?#20174;?#38500;上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护:指?#20174;?#32771;古发掘及文物保护方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指?#20174;?#25991;物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):指?#20174;?#21508;级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):指?#20174;?#19994;余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指?#20174;?#20854;他用于体育方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指?#20174;?#25353;?#23637;?#23478;有关政策支?#20013;?#20256;文化单位发展的专项支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指?#20174;?#36130;政部门集中?#25165;?#30340;行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国?#22812;?#23450;享受离休人员、红军?#38505;絞看?#36935;人员的医疗经费。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指?#20174;?#34892;政事业单位按国?#22812;?#23450;比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出(类)彩票公益金?#25165;?#30340;支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指?#20174;?#29992;于体育事业的彩票公益金支出。

 

附件:?查询表(文广).xls
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