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松阳县档案局(馆)2019年部门预算

索引号:00266401_1-2019-0074 生成时间:2019-04-18发布机构:

 

松阳县档案局(馆)2019年部门预算

 

一、松阳县档案局(馆)概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国?#22812;?#20110;档案工作的方针、政策,对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。

2.集中统一管理全县档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

3.负责接收、征集、整理、保管县级各单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有重要意义的档案资料;运用?#25191;?#21270;技术手段保护和管理档案。

4.开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,为经济和社会发展提供服务。

5.组织、协调、指导全县档案学术理论和科学技术研究工作,推进档案管理科学化、?#25191;?#21270;建设。

6.制定档案工作人员?#28216;?#24314;设规划,组织档案专?#21040;?#32946;和档案专业干部培训工作;负责档案专业职称评聘的有关工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

纳入松阳县档案局(馆)部门预算?#27573;?#30340;单位共1家:松阳县档案局(馆)本级。

二、松阳县档案局(馆)2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于松阳县档案局(馆)2019年收支预算情况的总体说明(表1

    按照综合预算的原则,松阳县档案局(馆)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保?#29616;?#20986;。松阳县档案局(馆)2019年收支总预算474.57万元。

(二)关于松阳县档案局(馆)2019年收入预算情况说明(表1

松阳县档案局(馆)2019年收入预算474.57万元,其中:一般公共预算拨款收入474.57万元,占100%
  (三)关于松阳县档案局(馆)2019年支出预算情况说明(表1、表7

  松阳县档案局(馆)2019年支出预算474.57万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出421.12万元、社会保障和就业支出21.45万元、卫生健康支出16.51万元、住房保?#29616;?#20986;15.49万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出202.71万元,日常公用支出12.36万元,项目支出259.5万元。

(四)关于松阳县档案局(馆)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明(表2

松阳县档案局(馆)2019年财政拨款收支总预算474.57万元。包括:一般公共预算拨款收入474.57万元;支出包括:一般公共服务支出421.12万元、社会保障和就业支出21.45万元、卫生健康支出16.51万元、住房保?#29616;?#20986;15.49万元。

(五)关于松阳县档案局(馆)2019年一般公共预算当年拨款情况说明(表3

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

松阳县档案局(馆)2019年一般公共预算当年拨款474.57万元,比2018年执行数增加98.09万元,主要是2018年“千村档案”建设经费(实体建档项目)和数字档案馆四期项目款未支付。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)421.12万元,占88.74%;社会保障和就业支出(类)21.45万元,占4.52%;卫生健康支出(类)16.51万元,占3.48%;住房保?#29616;?#20986;(类)15.49万元,占3.26%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)161.62万元,主要用于工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费等基?#23616;?#20986;。

2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)259.5万元,主要用于档案业务工作经费、档案信息化建设项目、全县机关数字档案室信息化建设三期、“最多跑一次”电?#28216;?#20214;归档和利用系统、数字档案馆五期项目等支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事?#26723;?#20301;离退休(款)机关事?#26723;?#20301;基本养老保险缴费支出(项)15.32万元,主要用于按照国?#22812;?#23450;标准为机关工作人员缴纳的养老保险费。

4)社会保障和就业支出(类)行政事?#26723;?#20301;离退休(款)机关事?#26723;?#20301;职业年金缴费支出(项)6.13万元,主要用于按照国?#22812;?#23450;标准为机关工作人员缴纳的职业年金费用。

5)卫生健康支出(类)行政事?#26723;?#20301;医疗(款)行政单位医疗(项)16.51万元,主要用于按照国?#22812;?#23450;标准为机关工作人员及退休人员缴纳的医疗保险费。

6)住房保?#29616;?#20986;(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.49万元,主要用于按照国?#22812;?#23450;标准缴纳的住房公积金等支出。  

 (六)关于松阳县档案局(馆)2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明(表5

松阳县档案局(馆)2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;215.07万元,其中:

人员经费187.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费27.57万元,主要包括:办公费、?#23454;?#36153;、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品?#22836;?#21153;支出。

(七)关于松阳县档案局(馆)2019年政府性基金预算支出情况说明(表4

    松阳县档案局(馆)2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于松阳县档案局(馆)2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明(表8

1.因公出国(?#24120;?#36153;用:2019年安排因公出国(?#24120;?#36153;用预算0万元,上年预算金额为 0万元,与上年?#21046;劍?#21407;因是该项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临?#32972;?#22269;(?#24120;?#20154;?#20445;?#25353;规定程序审?#26494;?#25209;同意后,财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1.22万元,比上年预算数减少57.79 %。主要用于接待上级业务部门来松阳调研、检查指导工作及兄弟县(市、区)业务部门之间工作交流公务接待支出。减少的主要原因是三公经费压减。

3.公务用车购置费:2019年安排公务用车购置费0万元,上年预算金额为0 万元,与上年?#21046;劍?#21407;因是该项项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费:2019年安排公务用车运行维护费预算1.29万元,与上年?#21046;健?#20027;要用于公务用车?#25945;?#31199;?#26723;?#36153;用。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费(表7

2019松阳县档案局(馆)本级1家参公事?#26723;?#20301;的机关运行经费财政拨款预算12.36万元。

2.政府采购情况

2019松阳县档案局(馆)政府采购预算总额92.22万元,其中:政府采购货物预算1.24万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算90.98万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至20181231日,松阳县档案局(馆)所属各预算单位共有车辆0辆,其中,处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019年松阳县档案局(馆)专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款207.5万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事?#26723;?#20301;开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事?#26723;?#20301;经营收入:事?#26723;?#20301;在专业业务活动?#26696;?#21161;活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事?#26723;?#20301;经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。   

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基?#23616;?#20986;:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基?#23616;?#20986;

10.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):指反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资?#38505;?#38598;,档案抢?#21462;?#20445;护、编纂、修复、?#25191;?#21270;管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事?#26723;?#20301;离退休(款)机关事?#26723;?#20301;基本养老保险缴费支出(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费,按照国?#22812;?#23450;标准为机关工作人员缴纳的养老保险费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事?#26723;?#20301;离退休(款)机关事?#26723;?#20301;职业年金缴费支出(项):反映财政部门集中安排的行政单位职业年金经费,主要用于按照国?#22812;?#23450;标准为机关工作人员缴纳的职业年金费用。

13. 卫生健康支出(类)行政事?#26723;?#20301;医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国?#22812;?#23450;享受离休人员、红军?#38505;?#22763;待遇人员的医疗经费。

14. 住房保?#29616;?#20986;(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事?#26723;?#20301;按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:?附件2:县级部门预算公开表格(松阳县档案局).xlsx
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