松阳县气象局4月22日发布:今天多云到阴部分有阵雨或雷雨;明天多云,夜里转阴部分有阵雨或雷雨;后天阴有阵雨或雷雨。气温:32到22度。森林火险气象等?#24230;?#32423;。
当前位置:首页>>政务公开>>政府信息公开>>政府信息公开目录>>重点领域>>部门乡镇预决算信息公开

松阳县人力资源和社会保障局2019年部门预算

索引号:00266401_1-2019-0068 生成时间:2019-04-18发布机构:

 

松阳县人力资源和社会保障局2019年部门预算

 

一、松阳县人力资源和社会保障局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件草案。编制全县人力资源和社会保障事业发?#26500;?#21010;,拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全县人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发?#26500;?#21010;和政策,完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高

校毕业生就业政策,负责毕业生离校后的就业指导?#22836;?#21153;工作。

负责中专和职业学校毕业生就业的管理指导。建立健全就业失业

的预测预警、监测分析制度。实施技能人员职业资格制度,统筹

建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3.承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全县人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施,参与指导和协调全县人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全县专业技术人才?#28216;?#32508;合管理,牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才?#28216;?#32508;合管理,推进技工院校建设,组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资?#35789;?#22330;发?#26500;?#21010;和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失?#24403;?#38505;工作。贯彻落实基本养老保险、工伤保险和失?#24403;?#38505;政策,依法?#20113;?#22522;金进行监督,提高基金统筹层次。会同有关部门实施社会保险调?#26519;?#24230;和组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失?#24403;?#38505;基金预决算草案。组织实施预测预警分析,拟订应?#28304;?#26045;,实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体?#21040;?#35774;。

5.会同有关部门拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。具体承担公务员工资福利工作。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作,会同有关部门指导事业单位人?#36718;?#24230;改革。负责政府表彰奖励和评比达标工作。

6.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策,完善工时制度和职工休假制度,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处各类违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划,推动相关政策的落实。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为?#34892;?#30340;发展思想,大力实施就业优?#26085;?#30053;,?#28304;?#19994;带动就业,完善收入分配体制机制,努力构建和谐劳动关系,实?#25351;?#39640;质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机?#39057;?#35201;求,全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可?#20013;?#30340;多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍,充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领,加?#31354;?#20307;谋划、系?#25104;?#35745;和改革落地,提供优质公共服务,提高人力资源和社会保障治理能力和治理水?#20581;?

9.有关职责分工。

1)统一发放工资职责分工。机构编制部门负责审核全县纳入统发工资范围的各单位的性质、编制、职数。组织、人力社保部门按照机构编制部门核定各单位的人员编制数、职数,审核全县纳入统发工资范围的人员和工?#39318;?#39069;。财政部门按照机构编制部门提供的人员入(出)编和在编人数以及核定职数情况,组织、人力社保部门提供的人员名单、应发工?#39318;?#39069;进行预算?#25165;擰?#21508;策,完善劳动关系协调机制,贯彻落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策,完善工时制度和职工休假制度,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处各类违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划,推动相关政策的落实。

2)机构编制实名制管理职责分工。机构编制部门对用人单位及其主管部门提出的用编计划进行审核;根据组织、人力社保部门录(?#31119;?#29992;、调动通知办理人员入编?#20013;?#24314;立健全机构编制实名制数据库,实行动态管理,并与相关部门数据库互联共享。组织、人力社保部门在机构编制部门核准的用编计划内,办理人员调配、招录(?#31119;?#31561;审核备案?#20013;?#29992;人单位及其主管部门使用空余编?#39057;?#37197;和招录(?#31119;?#24037;作人员?#20445;?#20107;先提出用编计划,报机构编制部门审核;根据组织、人力社保部门出具的调配、招录(?#31119;?#36890;知,到机构编制、社会保险经办部门办理入编、社会保险等?#20013;?/span>

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,松阳县人力资源和社会保障局部门预算包括:局本级预算、局属松阳县就业管理服务处和局属松阳县社会保险事业管理局单位预算。

二、松阳县人力资源和社会保障局2019年部门预算?#25165;?#24773;况说明
  (一)关于松阳县人力资源和社会保障局2019年收支预算情况的总体说明(表1

按照综合预算的原则,松阳县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入(本年度无预算?#25165;牛?#19987;户资金收入(本年度无预算?#25165;牛?#20107;业单位经营收入(本年度无预算?#25165;牛?#20854;他收入(本年度无预算?#25165;牛?#19978;级拨款收入(本年度无预算?#25165;牛?/span>、附属单位上缴收入(本年度无预算?#25165;牛?#29992;事业基金弥补收支差额(本年度无预算?#25165;牛?#19978;年结转结余(本年度无预算?#25165;牛?#25903;出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。松阳县人力资源和社会保障局2019年收支总预算 2451.67万元。

 

(二)关于松阳县人力资源和社会保障局2019年收入预算情况说明(表1

关于松阳县人力资源和社会保障局2019年收入预算2451.67万元,其?#26657;?#19968;般公共预算拨款收入 2451.67 万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金 0 万元,占 0 %;上年结转0万元,占0%
  (三)关于松阳县人力资源和社会保障局2019年支出预算情况说明(表1、表7

松阳县人力资源和社会保障局2019年支出预算     2451.67万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出564.48万元、社会保障和就业支出1624万元、卫生健康支出138.95万元、住房保障支出124.24万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 1561.82万元,日常公用支出 100.6万元,项目支出789.25万元。

(四)关于松阳县人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明(表2

松阳县人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支总预算2451.67万元。包括:一般公共预算拨款收入2451.67万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出 564.48 万元、社会保障和就业支出1624万元、卫生健康支出138.95万元、住房保障支出124.24万元、结转下年0万元。

(五)关于松阳县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款情况说明(表3

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

松阳县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款2451.67万元,比2018年执行数增加 264.1 万元,主要是2019年比2018年项目有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)564.48万元,占23.02%;社会保障和就业支出(类)1624 万元,占66.24%;卫生健康支出(类)138.95万元,占5.67 %;住房保障支出(类)124.24 万元,占5.07%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)人力资?#35789;?#21153;(款)行政运行(项)事务 564.48万元,主要用于人力社保局本级统发工资、人员经费补贴以及日常公用经费等基?#23616;?#20986;。

2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)事务75万元,主要用于局本?#24230;?#25165;引进及?#38469;?#24037;作经费等支出

3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)事务36.18万元,主要用于就业处人员统发工资、人员经?#36873;?/span>窗口补贴等基?#23616;?#20986;及2019年正常运转所需各项工作经费支出

4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)事务10万元,主要用于局本级社保基金第三方审计等项目支出

5)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)事务1018.75万元,主要用于就业处日常公用经费支出、统发工资等基?#23616;?#20986;;社保局人员统发工资、人员经费以及日常公用经费等基?#23616;?#20986;社保信息系统建设维护?#36873;?#20225;业退休人员健康体检、企业退休人员社区活动经?#36873;?#25151;租、社保局业务窗口补贴及社保局正常运转工作经费等项目支出

6)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维护(项)事务33万元,主要用于局本级“松阳无欠?#20581;?#21019;建行动工作经费等项目支出

7)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)事务149.66万元,主要用于慰问经?#36873;?#20154;事档案整理和数字化加工建设、固定资产购置、引进人才?#24067;?#34917;助及局本级正常运转工作经费等项目支出

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务125.05万元,主要用于人力社保局实施养老保障制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务50.02万元,主要用于人力社保局实施养老保障制度由单位缴纳的职业年金支出

10)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)事务126.35万元,主要用于农村社区劳动保障和社会救助站岗位补贴、创业担保贷款贴息工作经费等项目支出

11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务85.95万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出

12)卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)事务53万元,主要用于企业退休人员健康体检经费支出

13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务124.23万元,主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出

    (六)关于松阳县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明(表5

松阳县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;1662.42万元,其?#26657;?/span>

人员经费 1460.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴?#36873;?#32844;业年金缴?#36873;?#32844;工基本医疗保险缴?#36873;?#20854;他社会保障缴?#36873;?#20303;房公积金、退休?#36873;?#29983;活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费202.14万元,主要包括:办公?#36873;?#27700;?#36873;?#30005;?#36873;⒂实綬选?#24046;旅?#36873;?#32500;修(护)?#36873;?#20844;务接待?#36873;?#21171;务?#36873;?#24037;会经?#36873;?#31119;利?#36873;?#20854;他交通费用、其他商品?#22836;?#21153;支出。

(七)关于松阳县人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算支出情况说明(表4

   松阳县人力资源和社会保障局2019年没有使用政府性基金预算拨款?#25165;?#30340;支出。

(八)关于松阳县人力资源和社会保障局局2019一般公共预算“三公?#26412;?#36153;预算情况说明(表8

1.因公出国(?#24120;?#36153;用:2019年?#25165;?span style="color: black">因公出国(?#24120;?#36153;用预算0万元,上年预算金额为 0万元,与上年?#21046;劍?#21407;因是该项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临?#32972;?#22269;(?#24120;?#20154;?#20445;?#25353;规定程序审?#26494;?#25209;同意后,财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费:2019年?#25165;?#20844;务接待费预算 8.07 万元,比上年执行数下降12 %。主要用于接待上级部门检查及指导工作,周边各县市同级部门间交流及开展业务活动等支出。减少的主要原因是执行八项规定,厉行节约,严格控制公务接待。

3.公务用车购置费:2019年?#25165;?#20844;务用车购置费0万元,上年预算金额为0 万元,与上年?#21046;劍?#21407;因是该项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费:2019年?#25165;?#20844;务用车运行维护费预算 8.57 万元,比上年预算数?#21046;健?#20027;要用于省内及周边地区出差等所需的公务用?#31561;剂戲选?#32500;修?#36873;?#36807;桥过路?#36873;?#20445;险?#36873;?#23433;全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费(表7

2019松阳县人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及县就业管理服务处、县社会保险事业管理局等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算2451.67万元。

2.政府采购情况

2019松阳县人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额 7万元,其?#26657;?#25919;府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至20181231日,松阳县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 0 辆,其?#26657;?#22788;级领导用车0 辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车0 辆、其他用车 辆。单位价值50万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算未?#25165;?#36141;置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019松阳县人力资源和社会保障局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款789.25万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动?#26696;?#21161;活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。   

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基?#23616;?#20986;:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.一般公共服务支出(类)人力资?#35789;?#21153;(款)行政运行(项):?#20174;?#34892;政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。

10.一般公共服务支出(类)人力资?#35789;?#21153;(款)事业运行(项):?#20174;?#20107;业单位的基?#23616;?#20986;,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务?#34892;摹?#21307;务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出(类)人力资?#35789;?#21153;(款)其他人事事务支出(项):?#20174;?#38500;上述项目以外其他人事事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)):?#20174;?/span>人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):?#20174;?#23601;业和职业技能鉴定管理方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):?#20174;?/span>社会保险经办机构开展业务工作的支出。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):?#20174;?#21171;动关系和维权事务支出。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)):?#20174;?/span>除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。                       

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)):?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)):?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

19. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)):?#20174;?#38500;上述项目以外按规定?#33539;?#30340;其他用于促进就业的补助支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):?#20174;?#36130;政部门集中?#25165;?#30340;行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国?#22812;?#23450;享受离休人员、红军?#38505;絞看?#36935;人员的医疗经?#36873;?/span>

21.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):?#20174;?#32769;龄卫生事务方面的支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)):?#20174;?#34892;政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:?2019年松阳县人力资源和社会保障局部门预算公开说明查询表.xls
太阳征程返水